Det finns två typer av människor kommer skatt tid. Du har de som är glada och deklarerar sina skatter första dagen de kan. Och du har de som stönar och stönar och filar i sista minuten. Vilken är du?
Kanske är du den andra – den person vars minst favoritsak i världen är att lämna in din skattedeklaration för småföretag. Om så är fallet behöver du en checklista för skatteförberedelser för småföretag.
Eller kanske du är den första – den som inte kan vänta med att lämna in din företagsdeklaration. I så fall kanske du redan har gjort din egen checklista för skattedeklaration för småföretag och vill jämföra.
Hur som helst, läs vidare för att kolla in vår checklista för förberedande skatt för småföretag ... och säg adjö till förhalning.
Vissa kanske hävdar att det är roligt att bocka av saker från sin att-göra-lista. Kul eller inte, att använda en checklista kan hjälpa dig att hålla dig organiserad och korrekt. Och vem vill gå miste om skatteavdrag eller betala straffavgifter på grund av en slarvig avkastning?
Använd denna checklista för skatteförberedelser för småföretag den här skattesäsongen för att hjälpa dig hålla koll på dina ansvarsområden:
Din första uppgift på checklistan för förberedande skatt för småföretag är att ta reda på vilket formulär du behöver lämna in. Det finns inte ett standardformulär som alla småföretagare använder – ditt formulär beror på din företagsenhet.
Är du enskild ägare eller enmedlem LLC-ägare? Använd schema C, vinst eller förlust från företag och bifoga det till din personliga inkomstdeklaration (formulär 1040).
Eller är du delägare i ett partnerskap eller delägare i en LLC med flera medlemmar? Om så är fallet, skicka in formulär 1065, U.S. Return of Partnership Income och bifoga schema K-1 (formulär 1065).
Och för dig som behöver en checklista för företagsskatteförberedelser är ditt skatteformulär Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return. LLCs med flera medlemmar som beskattas som företag använder också Form 1120.
Sist men inte minst, skatteformuläret du måste använda om du strukturerar som ett S Corp är Form 1120-S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation.
Nästa steg i din checklista för förberedelser för småföretagsskatt är att veta när företagsskatter ska betalas. Din ansökningsdag beror på din företagsstruktur.
Enmansföretag, LLC-företag med en enda medlem, LLC-företag med flera medlemmar som beskattas som företag och företag som avslutar sitt beskattningsår den 31 december måste lämna in senast den 15 april. Detta är samma förfallodatum som personliga skattedeklarationer.
Partnerskap, LLCs med flera medlemmar och S Corps har en deadline för skatteanmälan den 15 mars.
Om den 15 mars eller 15 april infaller på en helg eller helgdag har du till nästa arbetsdag på dig att lämna in.
Alla steg i checklistan för förberedande skatt för småföretag är viktiga. Men den här är utan tvekan en av de längsta, mest komplicerade och viktiga delarna för att förbereda ett korrekt skatteformulär.
Att fylla i skatteuppgifter är inte en gissningslek. Du kan inte godtyckligt mata in inkomster och utgifter baserat på ett disigt minne. Du måste ha hårda fakta framför dig om du vill fylla i en korrekt retur.
Leta reda på ditt skattebetalares identifikationsnummer. Detta är viktigt. Hur ska IRS annars kunna identifiera ditt företag? Beroende på din företagsstruktur och om du har några anställda, kanske du kan använda ditt personnummer. Annars måste du använda ditt federala arbetsgivarnummer (FEIN).
Därefter samla och analysera din balansräkning och resultaträkning. Om du använder bokföringsprogram bör det vara lätt att skapa dessa rapporter. Din resultaträkning listar ditt företags intäkter, utgifter och resultat under hela året. Och din balansräkning visar dina tillgångar, skulder och eget kapital.
Utöver dina bokslut behöver du några styrkande handlingar. Samla dina kvitton, kontoutdrag, kreditkortsutdrag och löneuppgifter för att säkerhetskopiera ditt arbete.
Var också beredd att hitta kopior av dina beräknade skattebetalningar. Och hitta föregående års företagsdeklaration.
Nästa stopp på skatteförberedande tåget är att ta reda på om du är berättigad till skattelättnad. Företagsskatteavdrag och skatteavdrag är ett bra sätt att sänka din skatteskuld. Och beroende på ditt företag kan du kvalificera dig för ett fåtal.
Företag kan kräva skatteavdrag och krediter för kvalificerade kostnader. Generellt sett uppmuntrar skattelättnader företag att vidta någon form av åtgärder som gynnar andra (t.ex. att erbjuda rimligt boende).
Ta en titt på dessa skatteavdrag som du kan vara kvalificerad för:
Och här är några exempel på utgifter som du kan göra anspråk på skatteavdrag för:
Innan du gör anspråk på en kredit eller avdrag, se till att du har dokumenten för att säkerhetskopiera det. Och du måste förstå IRS regler. Du kan till exempel inte göra anspråk på skatteavdrag för hemmakontor om du inte uppfyller vissa krav från IRS.
Om du är egenföretagare måste du göra beräknade skattebetalningar för att täcka dina skulder. Ingen drar in skatt på din lön när du är egenföretagare.
Företagare betalar beräknade skatter kvartalsvis. Om du har gjort uppskattade skattebetalningar under året kan du dra av dessa från din totala skatteskuld.
På så sätt betalar du inte för mycket dina skatter.
Saker händer. Kanske fastnar du i andra ansvarsområden och skyndar dig att lämna in din retur.
Istället för att sätta ihop något tveksamt kan du bestämma dig för att lämna in en förlängning av företagsskatten. En ansökningsförlängning ger dig mer tid att fylla i och lämna in dina skattedeklarationer för småföretag.
Om du behöver en förlängning av din skattedeklaration måste du skicka in IRS-förlängningsformuläret före förfallodatumet för din skattedeklaration.
Använd tabellen nedan för att avgöra vilket formulär du behöver lämna in och ditt förfallodatum:
Inkludera information om ditt företag och de skatter du är skyldig i ansökningsformuläret för förlängning.
Du kan behöva förbereda dig för en situation där du inte har råd att betala din skatteskuld i ett engångsbelopp.
Även om uppskattade skattebetalningar hjälper, kan du ha räknat fel på ditt ansvar och lämnat för mycket av en kostnad när det gäller skattetiden. Om så är fallet måste du känna till dina alternativ och sträva efter ett som uppfyller ditt företags behov.
Om du inte har råd att betala skatt i affärer ger IRS dig några alternativ, inklusive:
Oavsett vilket skattebetalningsalternativ du använder hos IRS måste du fortfarande lämna in din skattedeklaration i tid (såvida du inte har fått en förlängning av inlämningen).
När du har samlat alla dina register och fattat några preliminära beslut om vilka avdrag och krediter du kan göra anspråk på, är det dags att vända dig till din revisor.
Din revisor kan hjälpa till att verifiera att din retur är korrekt. De kanske också kan hitta andra avdrag eller krediter som du kan göra anspråk på. Och en revisor kan hjälpa dig genom arkiveringsprocessen för att se till att din avkastning är stabil.
Äntligen har du kommit till den allra sista rutan för att bocka av din checklista för skattedeklaration för småföretag. När du och din revisor gett grönt ljus är det dags att göra en fil.
Du kan antingen e-fil eller pappersdeklaration. E-arkivering är en snabbare process än pappersarkivering och du får en snabb bekräftelse på att din arkivering gick igenom.
Om du bestämmer dig för att e-arkivera via IRS:s system kan du göra skattebetalningar via Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS).
Vill du göra skattetiden enklare? Spåra dina utgifter och inkomster året runt med Patriots bokföringsprogram online. Få din kostnadsfria provperiod nu!
Förberedelser för översvämningar för småföretagare
Marknadsföringskostnader:Skatteavdrag för småföretag
8 skatteorganiserande resolutioner för småföretag
Small Business Outlook
Småföretagsförsäkring
Skatte- och affärsformulär du behöver för att starta ett litet företag
När ska man lämna in en ändrad skattedeklaration för småföretag
Hur man lämnar in ett företagsskatteförlängning