• Skatte-ID består av fem olika typer av nummer, inklusive personnummer och arbetsgivarnummer.
• Du behöver skatte-ID-nummer för att kunna lämna skattedeklarationer och betala din skatt.
• Du kan hitta eller ansöka om de flesta typer av skatte-ID-nummer via IRS, SSN är ett anmärkningsvärt undantag.
• Den här artikeln är till för företagare som letar efter rätt typ av skatteidentifikationsnummer för att driva sin verksamhet och följa skattebetalningskraven.

Skattenummer och företagsnummer är liknande begrepp med några viktiga skillnader. Ett skatte-ID-nummer används för att identifiera olika typer av skattebetalare, medan ett företagsnummer används av aktiebolag (LLC) eller andra företag. Att förstå skillnaderna mellan typerna av identifikationsnummer gör det enklare att anmäla skatter, så fortsätt läsa för att lära dig de olika typerna av ID-nummer du kan behöva för att driva ditt företag.

Vad är ett skatte-ID-nummer? Ett skatteidentifikationsnummer, eller TIN, är ett ID-nummer som IRS använder för att administrera skattelagar. Syftet är att tilldela ett nummer till varje skattebetalare, oavsett om det är en privatperson eller ett företag. Varje persons eller företags nummer är unikt för dem, vilket gör det enkelt för regeringen att spåra.

Detta nummer tilldelas av IRS och används av företag för att lämna in skattedeklarationer, betala skatt och säkra godkännande för att bedriva annan affärsverksamhet. När du först startar ett företag ansöker du om ett skattebetalar-ID-nummer via IRS.

Nyckeluttag: IRS tilldelar ditt företag ett skatteidentifikationsnummer, som du använder för att lämna in skattedeklarationer, betala skatt och bedriva annan affärsverksamhet.  

Vad är ett företagsnummer?

Företag och LLCs får ett företagsnummer vid godkännande av deras bolagsordning. Detta nummer motsvarar det federala skatte-ID-numret eller ett anställnings-ID.

"Ett företagsskatte-ID används omväxlande med EIN, vilket också gäller andra enheter än företag", säger Selva Ozelli, internationell skattejurist och CPA, till Business News Daily.

I Kalifornien får företag däremot sjusiffriga företagsnummer från California Secretary of State eller Franchise Tax Board, och LLCs får ett 12-siffrigt företagsnummer. Företaget kan sedan använda detta nummer för att ansöka om ett EIN. I de flesta stater är dock ett företagsnummer detsamma som ett EIN.

Nyckeluttag: Företagsnummer är samma som federala skatte- och arbetsgivarnummer, såvida inte ditt företag är baserat i Kalifornien.

Vad är skillnaden mellan ett skatte-ID-nummer och ett företagsnummer?

Termen "skattebetalares identifikationsnummer" syftar på fem olika typer av nummer som används för att identifiera skattebetalare:

• personnummer
• Arbetsgivarnummer
• Enskilda skattebetalares identifikationsnummer
• Skattebetalares identifieringsnummer för väntande adoptioner i USA
• Förberedarens skatte-ID

För företag är EIN-numren de mest relevanta skatte-ID-numren. Dessa hjälper regeringen att spåra företagsbeskattning på federal nivå. Enmansföretag och LLC-företag med en enda medlem kan använda personnummer som företagets skatte-ID-nummer.

Termerna "företagsnummer" och "EIN" kan användas omväxlande. Den officiella termen som används av IRS och andra statliga enheter är "arbetsgivarens identifikationsnummer" eller "federalt skatteidentifikationsnummer."

Skatte-ID-nummer används för federal beskattning och gäller både individer och företag, medan företagsnummer och EIN endast gäller företag.

Nyckeluttag: Det finns fem olika typer av skatteregistreringsnummer, inklusive arbetsgivarens identifikationsnummer. Företagsnummer och EIN-nummer anses vara samma.

Typer av skatteidentifikationsnummer

De fem typerna av skatte-ID-nummer skiljer det stora utbudet av skattebetalare åt. Här är en detaljerad titt på varje typ.

Employer Identification Number (EIN)

Detta kallas också för ett "federalt skatteidentifikationsnummer" eller "federalt arbetsgivares identifikationsnummer." EIN-nummer identifierar företagsenheter, som personnummer för företag.

EIN-nummer för börsnoterade företag och ideella organisationer är offentlig information. Ideella EIN-nummer är tillgängliga så att personer och företag som donerar till den ideella organisationen kan bekräfta att den har skattebefrielse från IRS. Det här är ett bra sätt att bekräfta att en ideell organisation är korrekt registrerad hos IRS innan du donerar till organisationen. Företag kan ansöka om ett EIN via IRS-webbplatsen.

"Företag som är registrerade hos IRS använder vanligtvis ett arbetsgivar-ID för företagsidentiteten", sa Ozelli. "Ett EIN används av alla andra typer av företag, även om företaget inte har några anställda ... Företagstypen med en enda medlem LLC är ett undantag. Om du är ensam ägare till ett LLC bör du använda ditt personnummer, inte företagets EIN.”

Social Security Number (SSN)

För att få ett personnummer måste du antingen vara amerikansk medborgare eller legal utlänning. Ett SSN är ett niosiffrigt identifikationsnummer som är formaterat som "NNN-NN-NNN." En individ behöver detta nummer för att få ett jobb och för att samla in socialförsäkringar och andra statliga förmåner. Social Security Administration betonar vikten av att hålla dessa nummer säkra och privata. Vissa företag, som enskild firma, använder ägarens personliga personnummer på skatteformulär som är relaterade till företaget.

"Ett arbetsgivar-ID och ett personnummer är båda skatte-ID", säger Tom Wheelwright, auktoriserad revisor och VD för WealthAbility. "Icke-invånare i USA kan få ett separat individuellt skattebetalarnummer för att rapportera din personliga inkomst till IRS."

Individuell skattebetalares identifieringsnummer (ITIN)

Formaterat precis som ett personnummer är ett ITIN "ett skattebearbetningsnummer som endast är tillgängligt för vissa utlänningar och bosatta utlänningar, deras makar och anhöriga som inte kan få ett personnummer", enligt IRS.

Skattebetalarens identifikationsnummer för väntande amerikanska adoptioner (ATIN)

Ett ATIN är en tillfällig niosiffrig kod för dem som adopterar en amerikansk medborgare eller ett barn som är bosatt i USA för fall där de adopterande skattebetalarna inte kan få ett personnummer innan de lämnar in skatt. Detta är ett mycket specifikt användningsfall och denna form av skatte-ID är personlig till sin natur.

Förberedarens skatte-ID (PTIN)

Betalda skatteförberedare måste använda PTIN på alla skattedeklarationer de förbereder. Du kan ansöka om detta nummer online eller med en pappersblankett.

Dessutom finns det statliga skatte-ID-nummer som endast används för att rapportera statliga skatter. [Intresserad av att hitta rätt  skatteprogramvara online  för att hjälpa ditt småföretag? Kolla in våra recensioner och bästa val.]

Nyckeluttag: Det finns flera typer av skatteregistreringsnummer. I dina affärer som småföretagare är det mest sannolikt att du använder ditt personnummer, arbetsgivarens identifikationsnummer eller individuella skattebetalares identifikationsnummer.  

Var kan jag hitta mina skatte-ID-nummer?

Att förstå de olika typerna av skatte-ID-nummer som är tillgängliga för ditt företag är det första steget. Det är också viktigt att veta vilket pappersarbete som krävs och var du kan komma åt denna information.

Personalnummer

Du hittar ditt SSN på ditt socialförsäkringskort. Du måste tillhandahålla det på flera viktiga dokument, som ditt W-2-formulär, skattedeklarationer och bankansökningar.

Om du tappade bort ditt kort och inte kommer ihåg ditt nummer kan du fylla i en ansökan om socialförsäkringskort online, som du kan skriva ut och lämna in till ditt lokala socialförsäkringskontor tillsammans med lämpliga dokument. Om du vill kontrollera ditt SSN online kan du ställa in ditt socialförsäkringskonto så länge du kan tillhandahålla lämplig identifiering.

Arbetsgivarens identifikationsnummer

IRS tilldelar ditt EIN. För att få en måste du fylla i och arkivera formulär SS-4. Du kan lämna in formuläret online, per post eller fax eller via telefon om ditt företag startade utanför USA.

Enskild skattebetalares identifikationsnummer

För att ansöka om ditt ITIN, skicka ett ifyllt formulär W-7, bevis på din identitet och eventuell utländsk stat dokumentation till IRS på denna adress:

Internal Revenue Service Austin Service Center ITIN Operation P.O. Box 149342 Austin, TX 78714-9342

Du kan också skicka in din ITIN-ansökan personligen genom ett IRS-auktoriserat Certifying Acceptance Agent-program, eller kontakta ditt lokala IRS Taxpayer Assistance Center för att få IRS att skicka ditt ITIN per post.

Skattebetalarens identifikationsnummer för väntande adoptioner i USA

Du kan få ditt ATIN genom att fylla i formuläret W-7 A. Du kan också få denna ansökan personligen på IRS-kontoret eller genom att ringa 1-800-829-3676.

Förberedarens skatte-ID

Du kan skaffa ditt PTIN online. Du kan också lämna in formulär W-12, vilket kommer att ta cirka fyra till sex veckor att behandla.

Nyckeluttag: Du kan få de flesta typer av skatte-ID-nummer från IRS. Socialförsäkringen har dock ett eget system som du kan använda online eller personligen för att hitta ditt SSN.